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問題已解決
前期計提折舊，正確的應是： 借：管理費用—福利費 100 貸：累計折舊 100 原會計做成： 借：管理費用—折舊費 100 貸：累計折舊 100 現在我要改正過來，是不是可以在這一期一起做： 借：管理費用—福利費 200 管理費用—折舊費 負100 貸：累計折舊 100
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你好 那你的分錄不對 應該是 借管理費用-福利費 100借管理費用-折舊費 -100就可以了
2019 10/14 16:10
84784997 
2019 10/14 16:17
我是說連這期一起，一共兩期一起做。還是要分開做呢？
答疑蘇老師 
2019 10/14 16:20
你好 兩期一起做的話， 你的分錄是對的。 可以一起， 不過不如分開做賬清楚。
84784997
2019 10/14 16:28
好的，那我分開做，謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/14 16:34
不客氣 祝工作順利哦
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