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問題已解決
老師，我們替a公司代付一筆款項給b公司，現(xiàn)在要退a公司代付的差額，怎么平賬，當時憑證做的是，收a公司款 借:銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)付款_a公司10000 代付時，借:其他應(yīng)收款..b公司10000 貸:銀行存款10000 實際費用只用了7800，b公司退回我們2200，做的分錄是借:銀行，貸其他應(yīng)收b，現(xiàn)在其他應(yīng)收掛著7800人，b給我們公司開了發(fā)票，我們還要退2200給a公司，賬怎么平了，a的往來還是會掛著余額呀
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代付不要開發(fā)票
你們代付的時候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎
2019 10/13 21:30
郭老師 
2019 10/13 21:30
代付不要開發(fā)票
你們代付的時候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎
郭老師
2019 10/13 21:30
代付不要開發(fā)票
你們代付的時候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎
84784962 
2019 10/13 21:32
是的，但是對方已經(jīng)開了發(fā)票給我們了，還是去年的，我們這個月已經(jīng)抵扣了
郭老師
2019 10/13 21:36
那你給a開嗎
你這就不是代付了
84784962
2019 10/13 21:39
那不做代付呢，其實本來就是我們公司的中標費，那我現(xiàn)在這個7800我就直接按發(fā)票做借銷售費用，貸其他應(yīng)收，退2300的差額我應(yīng)該怎么做賬呢，我給a應(yīng)該怎么開發(fā)票呢，掛什么科目？
郭老師
2019 10/13 21:42
你單位中標，怎么別的單位給錢
84784962
2019 10/13 21:44
這是之前我們公司還有我們集團和a公司簽了一筆框架協(xié)議，具體我也不是很清楚，投標了一個項目，應(yīng)該是通過a公司走了賬
郭老師
2019 10/13 21:47
不是**的？
你明天能問下知情人不
84784962
2019 10/13 21:50
知情人已經(jīng)離職了，就是我說的那樣，相當于a公司替我們承擔了7800的費用，而且當時上任會計掛的還是其他應(yīng)收保證金科目
郭老師
2019 10/13 21:52
a替你們承擔，你們應(yīng)該還錢給a，對方代付借其他應(yīng)收款-收保證金公司貸其他應(yīng)付款-a
然就你還錢給a，借其他應(yīng)付款貸銀存
84784962
2019 10/13 21:59
當時其他應(yīng)付掛的是10000，沖2200，那a公司的往來余額是不是會一直掛著7800呀
84784962
2019 10/13 22:00
可以做營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2019 10/13 22:01
你好，是的
會有余額的，
84784962
2019 10/13 22:02
嗯嗯，就那個余額，我能不能不管他，還是要做個營業(yè)外沖平呢比較好
郭老師
2019 10/13 22:28
你還給對方開發(fā)票嗎
84784962
2019 10/13 22:31
現(xiàn)在不確定，我們是咨詢公司，如果對方要發(fā)票的話，我就只能開咨詢費吧，然后做其他業(yè)務(wù)收入？但是我們公司公司從未掛過其他業(yè)務(wù)收入這個科目，不開發(fā)票呢，掛啥科目呢
郭老師
2019 10/13 22:32
如果不開發(fā)票記營業(yè)外收入，開了發(fā)票記其他業(yè)務(wù)收入
看對方要求
84784962
2019 10/13 22:32
開咨詢費我可以直接做投標的那個項目的收入嗎？
郭老師
2019 10/13 22:33
單獨的吧
投標的是你的主營吧
84784962
2019 10/13 22:33
是的，投標主營的，知道了，謝謝老師
郭老師
2019 10/13 22:37
不用客氣的，
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