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問題已解決
還有一個問題，明細賬里本年利潤借方:19278.15 資產負債表里未分配利潤金額:-19278.15元，我現在換軟件了，起初數據里19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里
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起初數據里19278.15是填在本年利潤 負數 只看明細賬，不看資產負債表
2019 10/13 11:56
84785036 
2019 10/13 12:15
老師，我是剛剛換了軟件，我要把起初數據維護上。我的明細賬里本年利潤借方金額是19278.15，而資產負債表里未分配利潤里金額是-19278.15，我不明白在填起初數據時，19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里
maize老師 
2019 10/13 12:19
期初建賬不看資產負債表，只看科目余額表那個期末就可以
84785036
2019 10/13 12:35
原來代賬公司做的，只給了明細賬和總賬，資產負債表和利潤表，沒給科目余額表，要以什么為準填起初數據
maize老師
2019 10/13 13:05
那就根據這個明細賬期末余額
84785036
2019 10/13 15:47
老師，2018年的費用票能不能做在2019年9月份
maize老師
2019 10/13 15:54
這個跨年最好是不要入賬了，都不能稅前扣除
84785036
2019 10/13 15:55
2018年購入一臺電腦，今年9月份能不能入賬
maize老師
2019 10/13 15:57
你做固定資產，2018年折舊費用用以前年度損益調整
84785036
2019 10/13 16:00
比如說2018年1月份購入一臺電腦金額是10000元，到年今年9月份做賬，應該怎么做分錄，折舊率是多少
maize老師
2019 10/13 16:04
可以按3年折舊，殘值率可以設置為0 月折舊額10000/3/12 那2018年折舊費做借以前年度損益調整 10000/3/12 *11貸累計折舊 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785036
2019 10/13 16:06
老師，還有一個小問題，就2019年3份的費用票，能不能做在9份，稅前扣除
maize老師
2019 10/13 16:07
就2019年3份的費用票，能不能做在9份，稅前扣除 可以
84785036
2019 10/13 16:11
老師，同一年度的費用票，前幾個月未扣除，在同一年度后幾個月都可以扣除，是不是
maize老師
2019 10/13 16:11
老師，同一年度的費用票，前幾個月未扣除，在同一年度后幾個月都可以扣除，是不是 是
84785036
2019 10/13 16:12
謝謝老師，給你好評
maize老師
2019 10/13 18:46
滿意請給五星好評，謝謝
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