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問題已解決
去年有一張憑證做錯了，是借稅金及附加貸應交稅費在今年年初科目余額表里這兩個科目今年都有余額，我現在怎么改正啊，
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沒有結轉損益嗎
你報表能平嗎
2019 10/12 23:01
84784999 
2019 10/12 23:23
沒結轉損益報表也不平，我現在怎么做才能使余額是平的還不影響報表呢？我紅沖回來利潤表就不對了
郭老師 
2019 10/12 23:28
反結賬修改之前月份的賬，結轉損益就可以，或者不交的直接把分錄刪除
84784999
2019 10/12 23:32
夸年了，可以直接刪除嗎？有別的辦法嗎？
84784999
2019 10/12 23:32
老師
郭老師
2019 10/12 23:33
沒有別的，現在結轉到這個月之前的還是有余額還是不平
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