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你好，老師，發現去年9月份繳納稅金及附加這個憑證做錯了，應該是借應交稅費，貸銀行存款，做成了借稅金及附加，貸銀行存款，現在跨年了要怎么更正呢？
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稅金及附加這個是不是多寫了？多計提做借銀行 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸未分配利潤 ，借以前年度損益調整 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行，借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020 05/22 08:33
84785004 
2020 05/22 08:35
小企業會計準則，沒有以前年度損益
84785004
2020 05/22 08:36
就是銀行扣款的稅金及附加，我又做成了計提
maize老師 
2020 05/22 08:36
借銀行 貸未分配利潤 借未分配利潤 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行
84785004
2020 05/22 08:51
謝謝老師，老師寫出來就看得懂，自己做就抓瞎
84785004
2020 05/22 08:51
謝謝老師
maize老師
2020 05/22 08:53
好的，我先回復別的學員了
84785004
2020 05/22 08:53
嗯嗯
maize老師
2020 05/22 08:59
讓我這邊先結束哈，我好回復別的學員了，謝謝
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