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問題已解決

老師您好:2018年有筆分錄記反方向了,借:累計折舊 100 貸:管理費用-固定資產折舊100 我更正的分錄 借;累計折舊 -100 貸:以前年度調整損益 -100 借:心倍受年度調整損益 -100 貸:利潤分配-末分配利潤 -100 您看這樣是否對

84785007| 提問時間:2019 10/11 14:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你兩筆分錄的金額都是負數嗎?
2019 10/11 14:26
84785007
2019 10/11 14:28
是,更正的都是負數
鄒老師
2019 10/11 14:44
你好,金額應當是-200才是的 借;累計折舊 -200 貸:以前年度調整損益 -200 借:以前年度調整損益 -200 貸:利潤分配-末分配利潤 -200
84785007
2019 10/11 14:47
老師,我沒明白為什么是-200
鄒老師
2019 10/11 14:55
你好,因為你正常來說計提折舊是 計入借方管理費用100,而你錯誤的計入貸方100,所以調整分錄需要計入借方200,這樣調整之后總的結果就是管理費用借方100
84785007
2019 10/11 15:18
麻煩老師給看看是不是這樣改
鄒老師
2019 10/11 15:24
你好,是的,是這樣處理的
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