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企業所得稅季報零申報季初資產總額和季末資產總額是填什么數據
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你好。期初資產就是上個季度擬申報的期末資產就是7月份那個金額，季末資產就是上個季度期末資產+本期變化值=這個季度的期末資產總額。申報還是資產負債表填列都是一樣的
2019 10/09 14:08
84785029 
2019 10/09 14:15
可以舉例
小洪老師 
2019 10/09 14:16
比如上個季度期末值20萬存貨，現在期初就是20萬，然后這三個季度生產5萬，銷售10萬，那么期末=20+5-10=15萬就是這個季度的期末值
84785029
2019 10/09 14:25
我資產負債表其他應收款-330，那資產總額-330，填不了
小洪老師
2019 10/09 14:26
這個放在其他應付款填寫，反過來
84785029
2019 10/09 14:36
老師，財報已報送了，怎么辦
84785029
2019 10/09 14:36
資產負債表是負
小洪老師
2019 10/09 14:37
下個季度修改過來，在年度財務報表一定要調整了，現在修改不了了
84785029
2019 10/09 14:42
老師年報怎么改，季度所得稅資產總額是負330，怎么填？
小洪老師
2019 10/09 14:44
資產總額是負的330，那么代表著企業負債總額是330，對于企業來說這個資產結構已經有很嚴重的破產風險了
84785029
2019 10/09 14:55
那怎么補救，季度所得稅資產總額怎么填？
小洪老師
2019 10/09 14:56
到12月31日年度財務報表修改調整，把負債總額調增，其實這是國際會計準則的做法，中國這邊一般不這么做
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