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問題已解決

老師你好,我是代理記賬公司的,收到老板的消息,有一戶企業17年10月和18年4月,兩張進項9月申報做轉出,還說要把這兩張進項票復印,申報表復印,交到某管理部門。那我做帳,分錄要如何做

84785039| 提問時間:2019 10/08 17:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,之前這個進項對應的借方是什么,是買材料還是其他東西?
2019 10/08 18:18
84785039
2019 10/08 18:24
原材料-鋁材
84785039
2019 10/08 18:24
復印相關的材料是要辦理進轉出嗎
小云老師
2019 10/08 18:42
是的,借:原材料-鋁材 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785039
2019 10/08 20:20
那正常流程,是應該辦好進轉出的手續才能申報增值稅
小云老師
2019 10/08 21:08
這是兩回事,你當月進轉出也是下月才申報當月的
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