嗯，但是人家報銷開票又是開餐費，本來開票金額是1000元報銷1030有30稅費。怎樣入賬

不能用 讓他去開勞務費發(fā)票 這個也不是個人開給你們的吧

不是個人開的，是酒店代開發(fā)票。因為他找不到票，然后用餐費票來抵。但是稅費又沒包含在內。

你們要收下這個發(fā)票嗎

老師可以收下嗎，不然員工報銷不了啊。

讓他給你開勞務費 你做勞務費 餐飲的做福利費招待費，你抵扣的也有比例

我們公司招待費應該也很少。，票已經開了，沒辦法改。就是那30元稅費應該怎樣入賬。

按30做費用，貸方記營業(yè)外收入

老師是需要付出去的錢哦

借管理費用1030貸，銀行存款1000，營業(yè)外收入30。