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問題已解決
老師，付給供應商貨款抹零的那部分要記什么科目？
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你好，發票是多開少付嗎
2019 10/04 08:49
84785001 
2019 10/04 15:09
內賬，不開發票的
佟老師 
2019 10/04 15:47
那就直接按照實際付款記賬
84785001
2019 10/04 16:02
我們是按采購的送貨單錄入系統庫存的，那付應付賬款優惠少付的金額我要怎樣做分錄沖銷掉？
佟老師
2019 10/04 16:04
借：應付賬款
貸;庫存商品
84785001
2019 10/04 16:21
好的，那我做這項分錄沖賬時我要附什么原始單據？
佟老師
2019 10/04 16:22
把你的付款單據作為附件
84785001
2019 10/04 16:34
好的，明白了，謝謝老師提點
佟老師
2019 10/04 16:49
不客氣，祝您節日愉快！
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