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供應商發票開多了，當時不知道已入帳，后面同事報銷才知道，專票，對方也沒開紅字，這種怎么處理呢？
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按照實際報銷的金額入賬就可以。
2019 09/30 13:57
84785015 
2019 09/30 14:02
之前多入賬的沖回去嗎？稅轉出？總金額只有幾十塊錢
玲老師 
2019 09/30 14:05
多記的要沖回 多抵的進項要轉出
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