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問題已解決

各位老師,當(dāng)月繳納的社保費(fèi)到底要不要計(jì)提呢而且我們個(gè)人繳納部分的社保也是公司繳的,請問分錄如何做?

84785009| 提問時(shí)間:2019 09/28 15:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 社保是當(dāng)月初交納當(dāng)月,可以不計(jì)提的
2019 09/28 15:27
蔣飛老師
2019 09/28 15:28
交納時(shí) 借:管理費(fèi)用…社保費(fèi) 貸:銀行存款
84785009
2019 09/28 15:28
不是說社保要通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎這個(gè)有沒有矛盾呢不通過應(yīng)付職工薪酬也沒關(guān)系吧
84785009
2019 09/28 15:30
那分錄;借:管理費(fèi)用-公司社保費(fèi);借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保費(fèi),貸:銀行存款,就可以了?
蔣飛老師
2019 09/28 15:42
你好! 可以的 如果計(jì)提就可以通過應(yīng)付職工薪酬核算
84785009
2019 09/28 15:44
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣再計(jì)提會多此一舉嗎老師
蔣飛老師
2019 09/28 15:56
是的,建議不要計(jì)提了
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