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老師,我們社保每個月繳納了,需要計提嗎?!需要走應付職工薪酬薪酬—社保費嗎? 還有我們公司個人那部分也是公司出了,不跟個人收費了或扣了,這個怎麼做分錄呢

84784947| 提問時間:2020 04/01 09:17
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
1、工資計提(應發工資數) 借:制造費用—工資 (生產人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金 借:制造費用 (生產人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數) 貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數) 其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020 04/01 09:22
84784947
2020 04/01 09:29
主要個人那部分社保公司承擔了,怎么做分錄
軼塵老師
2020 04/01 09:30
計入營業外支出科目
84784947
2020 04/01 09:31
這樣匯算清繳要調增
84784947
2020 04/01 09:31
這部分個人的可以走工資嗎?
軼塵老師
2020 04/01 09:32
走工資不合適啊 你最后是交到社保局的
84784947
2020 04/01 09:32
意思個人這個部分交社保局,交的時候掛個人工資
軼塵老師
2020 04/01 09:40
個稅這一塊計提的時候 借:營業外支出 貸:個稅
84784947
2020 04/01 09:55
好的老師有個稅按年的稅率表嗎?
84784947
2020 04/01 10:10
老師,你說個人社保公司給繳納了,計入營業外支出,在申報個稅的時候,個人可以填那部分社保不。 還有工資不超過五千。需要填社保,個專項附加扣除不
軼塵老師
2020 04/01 11:40
社保和個稅是兩個東西 社保按照稅前工資填寫 和附加沒關系
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