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我是客戶出差住酒店費用是供應商支付的開發票的時候我開了自己公司的并且付了稅點可以回公司報銷嗎？
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你好，公司規定出差費用可以報銷就可以報銷的，
2019 09/26 17:54
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公司出差住酒店需要報銷發票開專用發票怎么報銷呢，實付194元的。含稅實付194÷（1+6%）=183.0188679245283即183.02，即183.02是不含稅價，公司按這個算稅，不然重復交了是吧。員工報銷還是按含稅實付194.00元報銷吧。
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一般納稅人，員工出差住酒店費用，酒店月結給公司，開專用發票給公司，這個酒店進項能抵扣嗎？酒店住宿屬于日常不可已抵扣項目嗎？
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員工出差費用超過公司報銷標準，(例公司報銷住宿費標準300元，員工住380酒店，開發票是380元的)我公司只按標準報給員工300元，那進項稅如何抵扣？需要重新開發票嗎？
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公司上邊派人下來培訓 住酒店 開的專票能抵稅么
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