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公司代個人繳納個人所得稅,但是不扣員工款,這個分錄怎么寫?

84785031| 提問時間:2019 09/17 16:16
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
借:營業外支出 貸:銀行存款 需要提示一點,公司負擔了員工的個稅,所得稅匯算清繳時要做納稅調整的。
2019 09/17 16:17
84785031
2019 09/17 16:31
你好,為什么不是借應交稅費應交個人所得稅?
張艷老師
2019 09/17 16:35
這個您本身沒有在實際發放工資時,代扣出來的。而是您公司直接負擔了稅款,如果計入借方的應交稅費--應交個人所得稅的話,這個借方科目余額會沖不平的。
84785031
2019 09/18 08:54
你好,謝謝昨天的解答,我想問,營業外支出還用增加二級科目嗎?
張艷老師
2019 09/18 08:55
可以設置為營業外支出--其他,計入營業外支出的目的是方便所得稅匯算清繳做納稅調整取數方便。
84785031
2019 09/18 09:12
謝謝老師!
張艷老師
2019 09/18 10:00
您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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