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問題已解決

就是咱們A公司**B公司完成C公司一個項目,B公司給C公司開票啦但是B公司說月底工程款不到賬的話A公司就要把稅款給B他們轉過去,到賬的話就直接從工程款里扣除,但是一開始A和B簽訂合同里面有管理費2.5%稅費一共是5.97%,我不是很明白,如果月底賬款未到我們把稅款給B轉過去后,那工程款后面到了的話B公司應該扣除多少呀?扣除那5.97%的金額還是5.97%減去月底我們提供的稅額后的金額

84785009| 提問時間:2019 09/16 15:07
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你如果稅款打過去了,后面收到工程款就不扣你稅款了!
2019 09/16 15:34
84785009
2019 09/16 19:16
我的意思就是稅款如果沒打過去的話,然后我們要給B公司,不是月底要給他稅款嗎?那稅款是怎么算的,增值稅及附加稅這些!因為**我也不知道是咋算?還有就是,不是我們**了一個單位嗎,我們這邊簽了一個合同,增值稅是3%,企業所得稅是25%,還有一個附加稅是0.47。除了管理費,之外。然后增值稅和附加稅一共是5.97%,比如說到月底了,款沒到的話,我們給她。增值稅附加稅的稅萬一給的話,等工程款扣了,到了之后。比如說合同價乘以05.97%,是個三萬元,然后我們月底給他。給了兩萬元的稅款了,那到時候工程款到了之后,我們給他咋算。
俞老師
2019 09/17 04:42
對方是小規模納稅人還是一般納稅人?
84785009
2019 09/17 12:38
小規模
俞老師
2019 09/17 13:36
增值稅是3%,附加稅費0.5%左右,個稅2.5%左右,總的稅負6%左右
84785009
2019 09/17 14:02
我就說如果月底工程款未到咱們把稅額錢給他們轉過去,那合同上面那個管理費2.5%,稅費5.97%,那等工程款到了后關于稅費咋處理咋給他們轉呀這個我不是很懂
84785009
2019 09/17 14:03
咱們轉的稅費和那個5.97%稅費有啥牽扯
俞老師
2019 09/17 15:06
因為附加稅費老師不是很清楚到底是0.47%還是多少,它是按照0.47%算的!
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