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老師,匯算清繳表上的A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表上的2-34行數(shù)據(jù)是否必須和研發(fā)輔助賬上的數(shù)據(jù)一致呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不一定，可以不一致，而且一般來說，輔助賬金額大于申報表上金額
2019 09/14 09:42
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關(guān)于高新企業(yè)的 就是匯算清繳研發(fā)加計扣除表的的數(shù)據(jù)必須和利潤表研發(fā)費用的數(shù)據(jù)一致是嗎？
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所得稅匯算清繳表A107012研發(fā)費用第40行年底研發(fā)費用小計跟A104000表19行研究費用數(shù)據(jù)是不是填一致？
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去年10月份有申報過研發(fā)費用加計扣除一萬多，現(xiàn)在做匯算清繳時還需要填寫A107012表么？（研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表）
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關(guān)于高新企業(yè)的 就是匯算清繳研發(fā)加計扣除表的的數(shù)據(jù)必須和利潤表研發(fā)費用的數(shù)據(jù)一致是嗎？那就是加計扣除表里的只能小于等于利潤表里的數(shù)據(jù)，不能大于他是嗎
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107012研發(fā)費用加計扣除和107041高企優(yōu)惠情況明細(xì)表的數(shù)據(jù)可以不一樣嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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