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以前的會計應交增值稅銷項和進項期末都沒有結轉，現在銷項和進項有很多余額而且很大，我怎么處理
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你好，把之前應當結轉而沒有結轉的分錄補做結轉就是了
2019 09/10 18:16
84784981 
2019 09/10 18:19
怎么結轉呢，之前的稅金也已交交了
鄒老師 
2019 09/10 18:19
你好
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 18:21
但是這樣轉出未交增值稅的數字就一直有余額了啊
鄒老師
2019 09/10 18:22
你好，還需要這樣做分錄
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅
繳納這樣做分錄
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把銷項和進項紅沖嗎
84784981
2019 09/10 18:27
之前已經交了但是未做結轉的分錄
鄒老師
2019 09/10 19:28
你好，需要把銷項，進項對沖，差額計入應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 19:29
對沖怎么做分錄
鄒老師
2019 09/10 19:34
你好，做這個分錄
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
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