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老師,應付職工薪酬為100萬,允許當年稅前扣除為90萬,超過金額未來不允許稅前扣除,為什么負債賬面價值是100萬,負債的計稅基礎也是100萬,90萬不扣嗎?老師,為什么在扣除10萬?

84785025| 提問時間:2019 09/05 08:59
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
學習遞延所得稅,要站對時間,遞延所得稅是站在現在看“未來”,應付職工薪酬是負債類科目,未來期間是不允許扣除的,所以計稅基礎=賬面價值-0,所以賬面價值=計稅基礎,多出來的10就形成了永久性差異。
2019 09/05 09:01
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