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剛從代賬公司接回賬，發現前面的銀行流水和憑證對不上，該如何處理？
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你好 要找出具體差額 看什么原因造成的
2019 09/04 14:38
84784996 
2019 09/04 14:42
因為新開社保戶，養老有完稅證，1、2月的四險都是直接銀行代扣，沒有發票，現在查清楚后才補打了四險發票
84784996
2019 09/04 14:43
代賬的會計直接沒做憑證，也沒問過
答疑蘇老師 
2019 09/04 14:44
你好 那你補做賬就可以了
84784996
2019 09/04 14:45
現在可以補做以前月份的賬嗎？摘要怎么寫？
84784996
2019 09/04 14:48
而且去年工程項目的成本沒有按比例結轉，往來賬不清晰，我該怎么辦
答疑蘇老師
2019 09/04 14:53
你好 可以補的 摘要就寫補做幾月份的賬 往來賬不清晰你也可以調整一下的
84784996
2019 09/04 14:56
那是不是會影響申報表和兩個會計報表？
答疑蘇老師
2019 09/04 14:58
你好 調賬了的話 會對報表有影響的
84784996
2019 09/04 15:01
那是不是所有的報表和申報表也要一起隨著調完的賬一起改動？
答疑蘇老師
2019 09/04 15:03
你好 是的 需要調整的
84784996
2019 09/04 15:04
這樣的話，稅務能通過嗎？
答疑蘇老師
2019 09/04 15:05
你好 有合理的理由調整的 可以通過的
84784996
2019 09/04 15:07
我們是施工單位，調整時到底該注意哪些科目？
答疑蘇老師
2019 09/04 15:09
你好 只要按準則要求合理做賬就可以了 不存在哪些科目需要注意 按要求就可以了
84784996
2019 09/04 15:13
我發現之前的會計把工程施工的余額放在在建工程里，但是我們不需要轉固定資產，百度里又說該放入存貨里，這兩個科目能不能互轉？
答疑蘇老師
2019 09/04 15:15
你好 工程施工的余額計入資產負債表的存貨中。可以調整下
84784996
2019 09/04 15:16
麻煩老師給個正確的調整分錄，謝謝！
答疑蘇老師
2019 09/04 15:18
你好 你之前怎么做的分錄 工程施工科目期末可以有余額的
84784996
2019 09/04 15:21
我之前沒做過，現在才開始學習
答疑蘇老師
2019 09/04 15:25
你好 你需要看下原來的分錄是調到在建工程了 還是在資產負債表上反應在在建工程上
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