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問題已解決

老師,比如第一年確認的遞延所得稅負債,會計分錄上貸方遞延所得稅負債相應的遞延所得稅費用也增加,第二年還是資產賬面大于計稅基礎,也是確認了遞延所得稅負債余額,但是計算遞延所得稅負債發生額的時候本年末減上年末得出負的,相應的費用變成遞延所得稅收益,這時候分錄應該怎么寫?科目寫遞延所得稅負債轉回嗎?

84785025| 提問時間:2019 09/03 14:41
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 是的 借 遞延所得稅負債 貸 所得稅費用
2019 09/03 14:45
84785025
2019 09/03 14:55
老師,分錄是這樣嗎 借,所得稅費用 遞延所得稅負債 貸,應交稅費_應交所得稅
答疑蘇老師
2019 09/03 14:56
你好 做一筆分錄的話 就是你寫的這樣
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