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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)交增值預(yù)交了合同款的50%，上月開票只開了20%，怎么做申報(bào)
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你好，申報(bào)時(shí)按照30%申報(bào)，已經(jīng)預(yù)繳59%本期不用繳稅了
2019 09/02 07:43
84784951 
2019 09/02 07:45
還是不明白
84784951
2019 09/02 07:47
那30%怎么填寫申報(bào)表
小惑老師 
2019 09/02 08:54
就是你30%按照正常申報(bào)填寫，50%1、先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料（四）（稅額抵減情況表）》
填寫《附列資料（四）（稅額抵減情況表）》：需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中；
2、在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”，申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額
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