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您好老師，我想問一下，我們公司八月份發的七月份工資，個稅也是七月份的，那八月份發放工資時個稅需要計提嗎？應該怎么寫分錄？是計提七月份工資，借：管理費用-職工工資，貸：應付職工薪酬 發放借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你計提工資應該是七月份做
八月份做發放的可以
分錄是對的
2019 08/28 18:09
84784994 
2019 08/28 18:11
計提是當月計提是嗎？
84784994
2019 08/28 18:13
還有如果這樣做，那我銀行存款的余額是不平的，差著個稅的錢
84784994
2019 08/28 18:21
不好意思，剛才點錯了，還有報七月個稅 借，應交稅費應交個人所得稅貸銀行存款嗎？那八月份的個稅怎么辦？銀行存款余額里差8月份的個稅錢，所以是不平的
郭老師 
2019 08/28 18:40
是的
次月申報了個稅繳納就平的
84784994
2019 08/28 18:54
也就是不平也沒事是吧
84784994
2019 08/28 19:08
我就是每個月銀行存款余額都是不平的
郭老師
2019 08/28 19:18
銀行存款不平是什么意思
月末你有余額很正常
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