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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商要付我們公司貨款10萬(wàn)元，銀行轉(zhuǎn)賬給了我們8萬(wàn)，另外2萬(wàn)他們想要用酒來(lái)抵（他們公司不生產(chǎn)酒），這應(yīng)該怎么做賬
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您好
如果對(duì)方用酒抵的話 應(yīng)該給您單位開(kāi)具酒的發(fā)票
2019 08/26 16:51
84785025 
2019 08/27 08:34
具體應(yīng)該怎么做分錄
84785025
2019 08/27 08:35
不是供應(yīng)商 是客戶
bamboo老師 
2019 08/27 08:36
收到對(duì)方開(kāi)具的酒發(fā)票
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)收賬款
84785025
2019 08/27 08:39
對(duì)方不開(kāi)票呢？對(duì)方不生產(chǎn)銷售酒，我們也不銷售酒
bamboo老師
2019 08/27 08:40
不開(kāi)票的話 不能入賬 入賬后所得稅前也不能扣除
84785025
2019 08/27 08:41
如果是作為我們公司的福利呢 怎么做賬
bamboo老師
2019 08/27 08:46
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬——福利
貸：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2019 08/27 08:52
就是無(wú)論原來(lái)我們公司對(duì)酒類銷售與否，對(duì)方用酒抵債，我們都要入庫(kù)存商品？發(fā)給員工做福利，我們也要先入庫(kù)存？
bamboo老師
2019 08/27 08:55
如果您收到就給員工的話
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬——福利
貸：應(yīng)收賬款
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