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問題已解決

老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用

84784982| 提問時間:2019 08/21 12:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 因為你沖所得稅費用就會沖你19年的所得稅費用 你退的稅應該是上年的稅 會影響你上年的期末的未分配利潤
2019 08/21 12:02
84784982
2019 08/21 12:17
可是老師,所得稅費用最終會被計入未分配利潤嗎,所得稅費用又不被計入利潤總額
meizi老師
2019 08/21 12:33
你好 你現在是沖的上年的 你現在如果直接沖所得稅費用 會影響你現在今年的利潤了 跨年的損益是走以前年度損益調整來做的
84784982
2019 08/21 18:16
老師,我一直不太懂,計算所得稅費用,應納稅所得額是扣除所得稅費用后的金額來作為計稅基礎嗎
meizi老師
2019 08/21 18:22
你好 你可以去看看匯算的課程 有講解或者你可以淘寶一些納稅調整書來看 所得稅費用計提后 也要結轉到本年利潤去的 ;應納稅所得額的計算公式 : 1、直接法 企業每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額為應納稅所得額。、 應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損 2、間接法 在會計利潤總額的基礎上加或減按照稅法規定調整的項目金額后,即為應納稅所得額。 應納稅所得額=會計利潤總額±納稅調整項目金額
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