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老師,招待客戶的餐費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?

84785007| 提問時(shí)間:2019 08/21 10:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的,不可以抵扣
2019 08/21 10:54
84785007
2019 08/21 10:56
那老師,這個(gè)分錄怎么做?
辜老師
2019 08/21 10:57
借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
84785007
2019 08/21 10:58
就是稅金那塊就不管他對(duì)吧?這張發(fā)票不做認(rèn)證就可以嗎?
辜老師
2019 08/21 11:01
你是專票嗎,先認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)出
84785007
2019 08/21 11:03
麻煩老師告訴我完整的分錄
辜老師
2019 08/21 11:05
借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ,借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785007
2019 08/21 11:19
老師,那這張發(fā)票我需要先認(rèn)證嗎?
辜老師
2019 08/21 11:27
是的,需要先認(rèn)證的
84785007
2019 08/21 11:31
老師,我之前沒接觸過,那認(rèn)證后轉(zhuǎn)出只做分錄就可以了嗎?抵扣聯(lián)跟認(rèn)證發(fā)票放在一起還是別在帳里?
辜老師
2019 08/21 11:50
抵扣聯(lián)不用放在憑證后面的,單獨(dú)裝訂的
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