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問題已解決
老師，我想問一下，我們是非營利組織機構，開了50萬發票，已收款50萬，但因為某種原因，要退款3萬，這個怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你開50怎么做的分錄。開的是什么
2019 08/19 15:54
84785001 
2019 08/19 16:07
1.計提
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應收賬款 - 謝崗鎮 500000 0
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 提供服務收入（限定性） - 社工服務費 - XX鎮 0 470000
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅 0 30000
2.收款
收XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 銀行存款 - XX行 500000
收XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應收賬款 - XX鎮 500000
現在要退款3萬，怎么入賬，要什么附件？
84785001
2019 08/19 16:28
追問：1.計提
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應收賬款 - XX鎮 500000 0
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 提供服務收入（限定性） - 社工服務費 - XX鎮 0 470000
計提XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅 0 30000
2.收款
收XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 銀行存款 - XX行 500000
收XX鎮第一季度服務費2019年1-3月 應收賬款 - XX鎮 500000
現在要退款3萬，怎么入賬，要什么附件？
陳藝老師 
2019 08/19 22:46
反沖，沖收入，沖稅
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