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老師月末收入費用和主營業務成本都要結轉到本年利潤，要計提工資、折舊，社保要計提嗎？
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您好
月末收入費用和主營業務成本都要結轉到本年利潤
要計提工資、折舊 社保也需要計提
2019 08/13 10:22
84784975 
2019 08/13 10:30
比如7月份計提的屬于7月份發生的費用嗎？之前會計沒有計提社保，計提社保分錄怎樣？然后計提的工資，折舊，社保單位部分都要結轉到生成成本下嗎
bamboo老師 
2019 08/13 10:34
7月份計提的屬于7月份發生的費用
借：管理費用——單位社保費等
貸：應付職工薪酬——單位社保費
輔助部門計提的工資 社保單位部分 折舊費要結轉到生產成本科目下
84784975
2019 08/13 10:56
輔助部門計提的工資 社保單位部分 折舊費要結轉到生產成本科目下，分錄咋弄
bamboo老師
2019 08/13 10:58
借：制造費用——折舊費
制造費用——工資
制造費用——單位社保費
借：累計折舊
應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
借：生產成本——制造費用
貸：制造費用——折舊費
制造費用——工資
制造費用——單位社保費
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