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問題已解決

老師,請問一個問題,我們公司從2016年到現(xiàn)在給公司中高層領(lǐng)導(dǎo)每月充值油補(bǔ),開回來的發(fā)票都是預(yù)付充值卡,預(yù)付充值卡是不能直接入費(fèi)用的,可我們?nèi)虢煌ㄙM(fèi)了,想問有什么辦法解嗎

84784966| 提問時間:2019 08/13 08:26
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好去加油站打印消費(fèi)明細(xì),作為費(fèi)用記賬依據(jù)
2019 08/13 08:27
84784966
2019 08/13 08:39
老師,比如我們一個月給中高層領(lǐng)導(dǎo)油補(bǔ)總共30000元,但是有些人是沒有用完的,才用2萬這樣,那數(shù)也對不上啊
小惑老師
2019 08/13 08:49
那你就打印這2萬的額,因?yàn)橹挥邢M(fèi)了才能計入費(fèi)用的
84784966
2019 08/13 08:52
我們每個月充值是3萬,有時候2月打出來是2萬,3月打出來是3萬多,現(xiàn)在打出來的清單是貼回去,還是在19年過一下賬啊
小惑老師
2019 08/13 08:55
你之前是按照預(yù)付處理,還是已經(jīng)做費(fèi)用了
84784966
2019 08/13 08:55
做費(fèi)用了
小惑老師
2019 08/13 08:57
那就直接貼到后面即可
84784966
2019 08/13 08:59
關(guān)鍵是我每個月預(yù)付是3萬,入費(fèi)用3萬了,打回的清單有可能是有個月是2萬,下個月是3萬多,貼到后面又對不上啊
小惑老師
2019 08/13 09:05
那你按照明細(xì)調(diào)整每次記錄費(fèi)用票分錄與明細(xì)差額,就是沖回多記的費(fèi)用
84784966
2019 08/13 09:07
就是現(xiàn)在匯算清繳完了,不好調(diào)啊,要是能調(diào)的話,就不會那么麻煩了
小惑老師
2019 08/13 09:09
匯算后調(diào)整用以前年度損益調(diào)整就可以了
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