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老師，如果我這樣寫分錄的話，應交稅費個人所得稅就是負的了，這要怎么處理？ 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 老師，個稅是公司 承擔的
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你好 應交稅費 應交個人所得稅借貸方相抵了 怎么會出現負數呢？
2019 08/12 16:36
84785025 
2019 08/12 16:52
個稅是公司承擔呢
答疑蘇老師 
2019 08/12 16:57
你好 公司負擔的話 個人不用計提
84785025
2019 08/12 16:57
那分錄怎么寫
答疑蘇老師
2019 08/12 17:01
你好 把 貸方的應交稅費應交個人所得稅都去掉 直接 借營業(yè)外支出 貸 應交稅費 應交個人所得稅
84785025
2019 08/12 17:01
好的
答疑蘇老師
2019 08/12 17:03
祝同學工作順利哦
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