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老師，我們公司租賃別家公司的庫房1年，費用為5萬元，發票和銀行付款回單貼在一起入賬嗎
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你好 是的 你要分攤費用的 到時候分攤用發票復印件來做
2019 08/12 12:51
84785012 
2019 08/12 12:52
老師，這個分攤是每個月分攤一定的金額那
84785012
2019 08/12 12:53
5萬元，每個月分攤多少
meizi老師 
2019 08/12 13:01
你好 按1年 5萬除以12個月就是每月分攤的金額了
84785012
2019 08/12 13:07
那老師，每個月分攤的話，會計分錄該怎么寫呢
meizi老師
2019 08/12 13:11
你好 你先支付做借預付賬款貸銀行存款 附發票和付款單入賬 分攤借管理費用-租賃費貸預付賬款 附發票復印件
84785012
2019 08/12 14:01
老師，這兩筆分錄都要做到這個月的賬里，還是分攤的那筆分錄做到下個月的賬里呢
meizi老師
2019 08/12 14:02
你好 分攤的時候是按你繳納的租期來 比如你是1月-12月的租賃期 那么你分攤的時候應該再1月開始分攤了 一直到12月分攤結束
84785012
2019 08/12 14:03
借:預付賬款50000
貸:銀行存款50000
分攤:
借:管理費用4167
貸:預付賬款4167
meizi老師
2019 08/12 14:06
嗯 是的 你最后一個月你要看下分攤的金額 因為這個會有小數點 的 最后一個月金額是低于4167的
84785012
2019 08/12 14:56
老師，每個月的分攤金額都寫成是4167，不累加是嗎
meizi老師
2019 08/12 15:00
你好 不累計 前面11個月的的分攤分錄和金額都是一樣的 4167元 只是到最后一個月的時候分攤金額 應該是50000-11個月*4167
84785012
2019 08/12 15:21
好的，謝謝老師，老師講的最詳細了，灰常感謝，愛你呦！
meizi老師
2019 08/12 15:26
呵呵 謝謝你的認可 滿意請給予評價
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