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老師，金蝶軟件期中建賬，期初數據本年利潤跟未分配利潤，損益類科目，需要填寫嗎，我現在建7月的賬，需要的數據來源是哪些呢？
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用科目匯總表上月＋年初數
2019 08/12 10:14
84785013 
2019 08/12 10:47
老師，科目匯總表的數據是不是就是科目余額表的數據？
84785013
2019 08/12 11:17
老師，我的期初數據就是以下圖片 麻煩幫忙看看 是哪里出了問題 啟用不了賬套
84785013
2019 08/12 11:18
這是系統給的提示
84785013
2019 08/12 11:22
剛接觸會計 也不懂，麻煩老師了！
陳藝老師 
2019 08/12 14:14
這種方法誰給你說的。
84785013
2019 08/12 16:51
我們會計跟我說這么填
84785013
2019 08/12 16:55
我們是買了個新系統，要把以前老系統的數據弄到新系統里，現在建賬，會計家里最近有事，我又不懂，所以劉按他說的方法做，但是系統一直提示不行，所以想請教老師
84785013
2019 08/12 17:25
老師，我現在本年利潤借貸方本年發生額跟損益類數據對不上要怎么去檢查呢
陳藝老師
2019 08/12 19:29
本年利潤不能自己計算，你要填科目匯總表上顯示的本年利潤，，
你把期初錄入年初那一欄，科目匯總表錄入試算ok了，
最近你可能家里有事，交給你簡單辦法，不是很合規當時可以用，如果你試算不平衡，把不平衡的強制數改成平衡的，進入在做一張憑證把強制改掉的數在沖掉。
84785013
2019 08/12 19:31
好的，謝謝老師
陳藝老師
2019 08/12 20:11
嗯嗯，歡迎在提問。。。
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