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問題已解決
老師好，我是建筑施工企業(yè)，我們單位**別的單位中標(biāo)了，現(xiàn)在有預(yù)付款**單位已經(jīng)給甲方開票了，錢已經(jīng)付給我們的**單位了，我怎么記賬？
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正常做收入處理。就是按開具發(fā)票，視同自己的收入，做收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅。至于**單位，需要付款時(shí)，就是扣除管理費(fèi)、稅金后，開具發(fā)票給你們列支成本，就是可以按成本發(fā)票付款處理。
2019 08/11 11:26
84785024 
2019 08/11 11:29
借：應(yīng)收賬款—xxx
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
江老師 
2019 08/11 11:30
借：應(yīng)收賬款——XXX公司或個(gè)人
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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