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我們沒給員工錢，員工自己墊錢出差的時候回來報銷，然后我們把錢打給員工，分錄是不是: 借：管理費用-差旅費 貸：其他應付款-員工 轉賬給他的時候 借:其他應付款-員工 貸：銀行存款 是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，你的理解是正確的
2019 08/08 09:58
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對公賬戶給員工報銷差旅費，支付給員工可以這樣做分錄嗎？借：其他應付款-某員工，貸：銀行存款。
然后結轉：借：管理費用-差旅費，貸：其他應付款-某員工
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?老師，員工本月提交報銷單，下月銀行打款。本月計提報銷費用時，借：管理費用-交通費等 貸：其他應付款-**員工；下月打給員工時，借：其他應付款-**員工 貸：銀行存款 這樣對嗎？
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如果員工出差自己付的差旅費，現在票據拿回來了，但是公司還沒給報銷，是這樣做分錄嗎？借:其他應付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
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老師好，員工買菜報銷，我可以計入借：管理費用-員工福利費，貸：其他應付款-個人，他沒有預支錢，我這樣做直接給他報銷做這個分錄可以嗎？
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我公司屬于那種報銷個人先報銷，然后公司轉賬給員工，能不能直接借 管理費用 ，貸 銀行 還是說一定要借 其他應付款-員工 貸銀行 然后憑票報銷的時候借管理費用貸 其他應付款-員工
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