老師我現(xiàn)在出現(xiàn)這么一個問題，我就是一張稅額25元的我看錯了沒看到票我勾選了，暫時也不知道誰會拿來報銷但我勾選了認證了也不知道下個月會不會有這張票拿來報銷，我增值稅也申報了自己沒檢查，我這個月做賬這張我怎么做這張25稅額進項，因為申報表就是進項肯定多了這個25的，賬表數(shù)據(jù)相符我怎么做，下個月要是沒人來報我就進項轉(zhuǎn)出掉這筆的

這個月我做賬這張稅額票我怎么做賬，肯定要坐進去然后后申報表進項一樣，下個月沒人報我就轉(zhuǎn)出，怎么做賬

你好，借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；庫存現(xiàn)金等科目 之后如果轉(zhuǎn)出，借；管理費用等科目，貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

管理費用高了啊老師這平不了啊

你好，你認為不平的地方是？

管理費用兩次記錄然后庫存現(xiàn)金是不是可以偶爾用來做分錄

你好，第一筆管理費用是不含稅金額，第二筆是稅額部分 因為如果沒有抵扣，就是按全額（不含稅+稅額）計入費用核算 庫存現(xiàn)金偶爾用來做分錄是什么意思？

我還是沒明白我的意思是最后進項就是我現(xiàn)在做進項下月我做轉(zhuǎn)出（如果沒看到票），就平了進項這筆就為零了，管理費用呢怎么多了兩筆呢怎么平掉，進項平了管理費用確還在啊，我知道你說的第二筆管理費用金額就是進項轉(zhuǎn)出金額，最后剩下管理費用和庫存現(xiàn)金關鍵是下個月如果沒人來報銷，這不是多了這兩個科目金額嗎

你好，你單位是這個費用都不用給個人報銷了，對方把發(fā)票紅沖了？

簡單的把自己繞進去了，老師你做的分錄是來了這筆報銷但是沒這個票所以把進項那數(shù)據(jù)也做到了管理費用里面，可是我的意思是如果沒有人來報銷這筆就相當于費用都不會產(chǎn)生，第一個月我沒辦法我只能做借管理費用進項貸庫存現(xiàn)金，下個月我要轉(zhuǎn)出進項還要把費用庫存都沖平，意思就是從來沒這筆報銷，我是不小心把一張票認證抵扣了要是下月沒人報銷我肯定就要進項轉(zhuǎn)出然后全部平掉

沒有我暫時就是不知道這張票到底有沒有人來報銷是一張住宿專票,發(fā)票勾選平臺我勾快了沒看到票我就勾選了，我不知下月到底有沒有人來報銷

你好，這種情況應當讓對方開具負數(shù)發(fā)票沖銷，這樣才可以沖平的

我到底該怎么做該怎么做

分錄到底該怎么做

你好，讓對方開具負數(shù)發(fā)票 之前的正數(shù)發(fā)票 借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；庫存現(xiàn)金等科目 取得負數(shù)發(fā)票，做之前分錄相反分錄

那我進項轉(zhuǎn)出也不要做嗎，我現(xiàn)在就是不知道下月有沒有人來報銷，就是近期開的我就是這個月報稅不小心勾選了還申報了，暫定有沒有人來報銷，老師我這個月怎么處理，你別說沖銷了我自己都不確定一定不來報銷，就25稅額我現(xiàn)在怎么做賬。

我報銷單都沒有你就叫我做借管理應交稅費進項貸庫存現(xiàn)金這個憑證打印出來我單據(jù)都沒有，我勾選了一張沒單據(jù)報銷的進項我到底該怎么做。

你好，不用做進項稅額轉(zhuǎn)出，而是做進項稅額負數(shù) 沒有來報銷，貸方就先計入其他應付款 在沒有取得負數(shù)進項發(fā)票之前，把25先計入進項稅額 取得負數(shù)發(fā)票就計入進項稅額負數(shù)25就是了

老師你看這樣可以嗎，認證未見到票抵扣進項借管理費用紅字借進項，然后下月確實沒票來報銷我就借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出這樣合理嗎

你好，是不可以這樣處理的 認證未見到票抵扣進項，那也是計入費用借方，進項借方才是的

我說的這發(fā)票如果是電子過路費發(fā)票，你看這樣處理妥當嗎，一種可能如果這是電子過路費發(fā)票這樣的情況的話那是很有可能之前別人做賬不知道電子過路費發(fā)票報銷都給報了，其實這是可以納稅申報表上填寫抵扣進項的，那我這樣處理妥當嗎

你好，那這種應當是這樣做分錄 借；管理費用，貸；銀行存款等科目 之后可以抵扣這樣調(diào)整 借；應交稅費（進項稅額），貸；管理費用