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問題已解決

請問小規模納稅人,7月份開票時稅率開成了5%。現在已經跨月了,現在可以收回發票后作廢再開具紅字發票嗎?

84785007| 提問時間:2019 08/03 09:15
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,如果開具的是普通發票可以收回來直接沖紅重開,跨月后是不能作廢,只能沖紅。
2019 08/03 09:17
84785007
2019 08/03 09:32
收回后直接開紅字發票嗎?還是需要申請紅字信息表?開具的紅字發票也需要給對方嗎?
張蓉老師
2019 08/03 09:35
您好,普通發票不用申請紅字信息表,可以在開票軟件中直接沖紅錯誤的發票,再重開一張。
84785007
2019 08/03 09:41
會不會影響報稅?
張蓉老師
2019 08/03 09:42
您好,不會影響報稅。
84785007
2019 08/03 09:43
那我8月申報時就按正常的3%的稅率正常申報嗎?
84785007
2019 08/03 09:45
還是紅沖和更正的分錄直接做到7月呢?
張蓉老師
2019 08/03 09:47
您好,小規模一般為季度申報,更正的分錄做到7月份。
84785007
2019 08/03 09:52
好的,還有一問題就是:我們承攬的工程再出包給建筑公司,所簽訂的合同需要交印花稅嗎?
張蓉老師
2019 08/03 10:01
您好,是的,申報時選擇建筑安裝工程承包合同。
84785007
2019 08/03 10:12
就是承攬合同和發包合同都需要交印花稅是吧?
張蓉老師
2019 08/03 10:14
您好,是的,都需要交印花稅。
84785007
2019 08/03 10:25
好的,謝謝老師
張蓉老師
2019 08/03 10:35
您好,不客氣,如對我的回答感到滿意,麻煩給予五星好評,謝謝^_^
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