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老師，請問年結時，是先做財務結賬呢？還是先將“本年利潤”結轉到“未分配利潤”里面，哪個步驟先做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這樣做結轉分錄
借；本年利潤，貸；主營業務成本，銷售費用，管理費用等科目
借；主營業務收入，營業外收入，貸；本年利潤
然后結轉到利潤分配——未分配利潤
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
2019 08/02 15:12
84784999 
2019 08/02 15:41
老師您好，我知道分錄怎么做，我的意思哪個先做
鄒老師 
2019 08/02 15:41
你好
借；本年利潤，貸；主營業務成本，銷售費用，管理費用等科目
借；主營業務收入，營業外收入，貸；本年利潤
這兩個分錄沒有先后順序，可以是同步的
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
這個分錄是在之前兩個分錄后面
84784999
2019 08/02 16:20
老師，計提個稅的分錄是不是借：應付職工薪酬，貸：應交稅費-應交個人所得稅？然后下月支付的時候借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款
鄒老師
2019 08/02 16:20
你好，工資薪金個人所得稅計提，扣繳是這樣做分錄
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