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公司是無外賬內賬之分，就一個賬號，以前會計把沒有發票的沒有收據的支出，計入待攤費用，總共十幾萬，這比費用我應該怎么處理（制造業）
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你好 已經發生的費用支出要轉到成本費用里面去 不能一直掛著
2019 08/01 12:38
84784966 
2019 08/01 12:39
怎么轉？老師能教一下嗎？那會計是要我做工資表里。我不懂
meizi老師 
2019 08/01 12:42
你好 做工資里面 那不是虛增工資成本費用了嗎 不可以的這樣有稅務風險的。你要轉出做 是跨年的損益的話 你要做 借以前年度損益調整貸待攤費用 借未分配利潤貸以前年度損益調整
84784966
2019 08/01 12:43
不跨年呢
meizi老師
2019 08/01 12:45
不跨年的話 就直接做 借管理費用或者成本貸待攤費用 這樣沖就行。 匯算沒發票要把這些成本費用支出 調整處理才行
84784966
2019 08/01 12:46
還有就是以前公司沒倉管，會計只做原材料采購的賬，沒有領用原材料的賬務。已經7個月了。這種情況該怎么辦？我現在做原材料領用也不能一次做吧
meizi老師
2019 08/01 12:47
你好 要補領用單 按領用部門來做部門費用或者成本的 按領用時間來做 如果之前沒做 只有一次性補做
84784966
2019 08/01 12:49
之前沒倉管，沒有做領用單。公司還有在產品。目前是沒有銷售。只有買進。
meizi老師
2019 08/01 12:49
你好那你就補做賬 把領用分錄做出來
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