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2019年更正申報2018年增值稅,更正后需要補繳增值稅及附加稅,補繳的會計附錄?

84784974| 提問時間:2019 07/29 10:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 去年18年有做收入嗎 只是補繳納的話做借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
2019 07/29 10:55
84784974
2019 07/29 11:33
沒做收入,需要補計提嗎?
meizi老師
2019 07/29 11:38
你好需要的 走以前年度損益調整來做 不然你應交稅費-應交增值稅科目不平
84784974
2019 07/29 13:49
是這樣嗎? 1、補計提:C:以前年度損益調整 D:應交增值稅-未交稅金 2、補繳稅金:C:應交增值稅-未交稅金 D:銀行存款 3、結轉:C:利潤分配 D:以前年度損益調整
meizi老師
2019 07/29 13:53
嗯 是的 就是這樣做賬就行
84784974
2019 07/29 16:33
如果18年有做收入,分錄怎么寫?
meizi老師
2019 07/29 16:40
你好 有做 你就直接做繳納分錄就行 上面借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
84784974
2019 07/29 16:41
18年5月份開了17%的發票,做了收入和銷項稅額,19年更正申報,將18年4月申報增加未開票收入金額(5月份開具的17%的收入),補繳了增值稅
meizi老師
2019 07/29 16:55
那你4月做無票收入 你5月開票 的話是先沖了無票收入 在按開票收入做賬的 已經做了 你直接做繳納分錄就行 你上面不是說收入已經做了嗎
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