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貿(mào)易公司出口退免稅申報(bào)中進(jìn)貨明細(xì)數(shù)量金額怎么填，進(jìn)貨發(fā)票數(shù)量單位必須和出口報(bào)關(guān)單上一致才能申報(bào)退稅嗎？但是有內(nèi)銷有出口的？
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進(jìn)貨數(shù)量金額是指用于出口的部分，不包括內(nèi)銷對應(yīng)的進(jìn)貨
2019 07/29 09:32
84784974 
2019 07/29 09:40
比如我購進(jìn)發(fā)票上數(shù)量100個(gè)，未稅金額10000元；出口50個(gè)，那我對應(yīng)的進(jìn)貨明細(xì)是填寫數(shù)量50個(gè)，計(jì)稅金額5000元，是這樣嗎？
風(fēng)老師 
2019 07/29 09:45
是的，出口退免稅申報(bào)填寫的只是用于出口部分
84784974
2019 07/29 11:07
那我已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出嗎？
風(fēng)老師
2019 07/29 11:16
出口部分的銷項(xiàng)稅已經(jīng)免征了，進(jìn)項(xiàng)稅也就不能再抵扣，已經(jīng)抵扣的需要轉(zhuǎn)出
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