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對方單位是小規(guī)模納稅人開票的時(shí)候開成專票了,這個(gè)有影響嗎?

84785029| 提問時(shí)間:2019 07/18 11:31
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速問速答
張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,有影響,會(huì)造成滯留票。
2019 07/18 11:32
84785029
2019 07/18 11:36
他們滯留還是我們滯留?
張蓉老師
2019 07/18 11:39
您好,是開票方會(huì)造成滯留票。滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報(bào)稅,而購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。
84785029
2019 07/18 11:43
那在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上對開票方有影響嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找開票單位?
張蓉老師
2019 07/18 11:46
您好,如果金額不大的話影響不大,如果金額過大可能會(huì)被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料。
84785029
2019 07/18 11:50
60萬算大嗎?
張蓉老師
2019 07/18 11:54
您好,60萬算大金額了,建議你收回之前開出的專用發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián),重新開出普通發(fā)票給對方。
84785029
2019 07/18 17:20
老師,對方公司帳已經(jīng)做了,報(bào)表也出了,這下咋收回票重開那?
張蓉老師
2019 07/18 17:27
您好,可以跟對方協(xié)商給他們更換普通發(fā)票,因?yàn)槿绻麄兪樟藢F庇植荒艿挚郏徽J(rèn)證的話,也是有被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料的風(fēng)險(xiǎn)。
84785029
2019 07/18 17:30
但是我要開開票的話是七月份開票,專票是6月份開的!他們都報(bào)稅了出報(bào)表了,他們?nèi)绻臀覀儞Q普票的話,時(shí)間上不相同的嘛!四月份的票做到六月份的帳里!
張蓉老師
2019 07/18 17:32
您好,這個(gè)不影響的,他們做憑證時(shí)調(diào)下賬,做一負(fù)一正的憑證。
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