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問題已解決
就是資產負債表中應付職工薪酬期末余額為負數
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您好，為負數為提前發放的工資沒計提的 或者是多發的 或者是計入錯誤了
2019 07/18 11:16
84784950 
2019 07/18 11:20
每個月計提的都是發放之后才計提的，所以和支付的是一樣的，
84784950
2019 07/18 11:20
計入錯誤這個我檢查過了，也沒有錄入錯誤
小黎老師 
2019 07/18 11:20
您好，那你要看下 如果借貸方一致 是不可能為負數的
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