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老師，我們公司收到稅務局退稅增值稅100萬，各項附加稅10萬，我該怎么做賬呢？
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你好，是什么原因退回增值稅，附加稅？
2019 07/16 08:44
84785046 
2019 07/16 08:46
誤收退稅
鄒老師 
2019 07/16 08:46
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——未交增值稅100萬，附加稅 10萬
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我們公司4月底收到了稅務局統一退的增值稅留底30多萬，導致我們5月申報4月增值稅的時候由于留底退回清零了所以申報了6萬多的增值稅，根據稅務局政策申報4月份增值稅的時候是不需要繳納附加稅（因為附加稅可以在留底金額內減免），但是稅務局5月份說我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬的留底進行了繳回，稅務局說我們4月份申報的增值稅不會退給我們，相當于還在留底里面，現在有個問題是我們4月份有申報增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對應4月份這個附加稅要怎么處理呀？
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老師 退回的增值稅和附加稅怎么做賬
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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