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問題已解決

進項票加計扣除10%會計分錄

84785020| 提問時間:2019 07/09 14:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 記入其他收益科目
2019 07/09 14:09
84785020
2019 07/09 14:14
比如我交電費500開的是專票,怎么寫會計分錄,計提,結轉
蔣飛老師
2019 07/09 14:17
舉個例子 假設: 2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計抵減政策,4月份銷項稅31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額。 分錄: 4月份增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元 應納增值稅=31-10=21萬元 實際繳納增值稅=21-1=20萬元 一、計提增值稅的賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)21萬元 貸:應交稅費-未交增值稅 21萬元 二、計提增值稅的賬務處理: 繳納增值稅的分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 21萬元 貸:銀行存款 20萬元 其他收益 1萬元
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