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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人，如果現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票還需要馬上勾選嗎
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你好，可以現(xiàn)在勾選，也可以等到有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的月份勾選
2019 07/02 16:15
84785041 
2019 07/02 16:26
但是發(fā)票已經(jīng)堆積了好幾個(gè)月了，這樣好嗎
鄒老師 
2019 07/02 16:27
你好，這個(gè)是沒(méi)有什么問(wèn)題的，在發(fā)票開(kāi)具之日起360天以內(nèi)認(rèn)證都是可以的
84785041
2019 07/02 16:29
沒(méi)有勾選就不能做帳是嗎
鄒老師
2019 07/02 16:30
你好，可以做賬，只是稅額部分不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額核算，需要通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算
84785041
2019 07/02 16:37
那憑證怎么做 比如住宿費(fèi)合計(jì)1200元，是不是借：管理費(fèi)用
84785041
2019 07/02 16:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行
鄒老師
2019 07/02 16:39
你好，是的，沒(méi)有認(rèn)證就入賬了是這樣做分錄的
84785041
2019 07/02 16:43
那如果勾選后應(yīng)把待認(rèn)證沖掉是嗎
鄒老師
2019 07/02 16:50
你好，是的，勾選之后就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算
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