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問題已解決
員工先行墊付購買京東卡（發票開具內容：預付卡*京東E卡） ，最后走報銷流程。 PS：沒有明確給誰 借：預付賬款 貸：銀行存款 借：管理費用-福利費 貸：預付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！先計入預付賬款就好了。
2019 07/02 11:10
84784973 
2019 07/02 11:12
發放的時候呢
如果給員工了
宋生老師 
2019 07/02 11:16
你好！借管理費用- 福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預付賬款
84784973
2019 07/02 13:06
我是先要走報銷這一筆
報銷的這筆怎么體現出來
84784973
2019 07/02 14:18
麻煩請老師在講一下
宋生老師
2019 07/02 15:55
你好！他先墊付，然后回來報銷，是借預付賬款 貸現金等
84784973
2019 07/02 15:59
做兩筆
借：預付賬款 貸：銀行存款
借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-非貨幣性福利
宋生老師
2019 07/02 15:59
你好！不是的。你報銷只做一筆。
84784973
2019 07/02 16:01
那第二筆怎么做
宋生老師
2019 07/02 16:01
你好！你發放給員工的時候，就做下面2個分錄。
借管理費用- 福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預付賬款
84784973
2019 07/02 16:03
謝謝 我實際操作下 這樣需要繳納個稅么
宋生老師
2019 07/02 16:04
你好！是要計入工資交個稅的額
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