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問題已解決
你好，老師。由于開票失誤把稅率來錯了，在月底的時候才發現發票開錯了就作廢掉了，但客戶那邊已經認證了，客戶那邊在報稅的時候怎么在報表上做進項稅轉出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
申報的時候填附表二進項稅額轉出23欄
2019 07/01 14:54
84785033 
2019 07/01 14:54
好的，謝謝老師
bamboo老師 
2019 07/01 14:56
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785033
2019 07/01 15:15
你好，老師。由于發票被當月作廢了，但已認證，月初報稅時在申報表做進項轉出后需要準備什么資料到稅務局解決這個問題的嗎？
bamboo老師
2019 07/01 15:19
一般不需要 不過如果稅務協查到了 會打電話通知您送資料去 要準備的資料蠻多的 上個月才弄過的
84785033
2019 07/01 15:28
是稅務通知我開票方還是通知客戶那邊呢？金額不大就三百塊的稅額
bamboo老師
2019 07/01 15:31
是稅務通知的 哎 煩死
要寫說明什么原因作廢 作廢發票復印件 合同 進賬單 憑證 發貨憑證等復印件
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