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老師，你好，項目上商務(wù)費差旅費這些記入工程施工-間接費用里面，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢，結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目下嗎
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您好
項目確認(rèn)了收入的時候結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目下
2019 07/01 08:15
84785023 
2019 07/01 08:16
好久確認(rèn)收入呢？
bamboo老師 
2019 07/01 08:16
項目的話一般根據(jù)完工進度確認(rèn)收入
84785023
2019 07/01 08:17
收進度款的時候，會開發(fā)票，這時候不確認(rèn)收入嗎？那些時候進度款開票做在哪個科目呢？
bamboo老師
2019 07/01 08:19
收進度款的時候，會開發(fā)票 開了發(fā)票就要確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
84785023
2019 07/01 08:23
相當(dāng)于，完工進度就是在收進度款開票的時候，是吧。那這時候前期的材料呀，項目上的間接費用這些之前一直歸集在工程施工里面，結(jié)轉(zhuǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)多少出來呢？
bamboo老師
2019 07/01 08:24
根據(jù)您完工確認(rèn)的收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 比如您確認(rèn)收入100萬 為這100萬的收入用了60萬 那就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的60萬
84785023
2019 07/01 08:26
結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證下面附什么憑證呢，就是憑證下面貼什么單子呢？
bamboo老師
2019 07/01 09:11
可以附工程完工進度表
84785023
2019 07/01 09:12
好的，謝謝你，老師
bamboo老師
2019 07/01 09:33
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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