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問題已解決
供應商開來的發票大于我實收材料的數量，我該如何賬務處理！
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借原材料在途物資貸，銀行存款。
2019 06/26 13:14
84785001 
2019 06/26 13:16
在途物資不是要求我們己付款而材料未到的
84785001
2019 06/26 13:16
這樣做沒事
84785001
2019 06/26 13:18
我己入庫的款是預付的，多出來的發票金額未付款也未收到材料？
玲老師 
2019 06/26 13:29
那就退票按正確的金額開發票
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