問題已解決
老師,社保和公積金都是當月繳納當月的,那么,在4月發放3月工資的時候,做分錄是這樣嗎, 借:應付職工薪酬/工資(應發數) 貸:銀行存款 庫存現金 其他應收款/社保個人部分(3月繳納數) 其他應收款/公積金個人部分(3月繳納數) 老師,這樣取數對嗎?



對的,可以的,
2019 06/21 18:04

84784995 

2019 06/21 18:06
可是為啥我的數字對不上的?暈啊

郭老師 

2019 06/21 18:07
別計提這個月的,哪個科目對不上

84784995 

2019 06/21 19:04
借方不等于貸方

郭老師 

2019 06/21 19:18
你上面的分錄借貸不等?

84784995 

2019 06/21 19:19
嗯嗯是的

郭老師 

2019 06/21 20:07
你計提工資是實際發的加個稅加個人負擔的社保嗎

84784995 

2019 06/21 22:07
是的,

郭老師 

2019 06/21 22:23
截圖你的分錄帶金額的,和工資表

84784995 

2019 06/21 22:57
好的,明天再弄不懂,就截圖給您看下

郭老師 

2019 06/22 08:45
好的,可以的,
