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問題已解決

老師,社保和公積金都是當月繳納當月的,那么,在4月發放3月工資的時候,做分錄是這樣嗎, 借:應付職工薪酬/工資(應發數) 貸:銀行存款 庫存現金 其他應收款/社保個人部分(3月繳納數) 其他應收款/公積金個人部分(3月繳納數) 老師,這樣取數對嗎?

84784995| 提問時間:2019 06/21 18:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,可以的,
2019 06/21 18:04
84784995
2019 06/21 18:06
可是為啥我的數字對不上的?暈啊
郭老師
2019 06/21 18:07
別計提這個月的,哪個科目對不上
84784995
2019 06/21 19:04
借方不等于貸方
郭老師
2019 06/21 19:18
你上面的分錄借貸不等?
84784995
2019 06/21 19:19
嗯嗯是的
郭老師
2019 06/21 20:07
你計提工資是實際發的加個稅加個人負擔的社保嗎
84784995
2019 06/21 22:07
是的,
郭老師
2019 06/21 22:23
截圖你的分錄帶金額的,和工資表
84784995
2019 06/21 22:57
好的,明天再弄不懂,就截圖給您看下
郭老師
2019 06/22 08:45
好的,可以的,
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